ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 1 полугодие 2021 года
Бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 1 полугодие 2021 исполнен по доходам в сумме 309684,3 тыс. рублей при уточненном годовом плане 696746,0 тыс. рублей или на 44,4%.
При годовом плане налоговых и неналоговых доходов бюджета в сумме 285932,5 тыс. рублей в бюджет города за 1 полугодие поступило 116435,0 тыс. рублей, что составляет 40,7% годового плана. Налоговых доходов поступило 87181,3 тыс. рублей, или 44,7% годового плана, неналоговых доходов поступило 29253,7 тыс. рублей, что составляет 32,2% годового плана. Значительное отставание от плановых назначений допущено по арендной плате за землю, по причине не выполнения своих обязательств рядом предприятий и по доходам от реализации имущества по причине невыполнения программы приватизации.
Безвозмездных поступлений поступило 193249,3 тыс.рублей, что составляет 47,0% годового плана.
К соответствующему периоду прошлого года объем доходов городского бюджета увеличился на 26848,5 тыс. рублей или на 9,5%, в том числе за счет увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов на 24,1% или на 22578,2 тыс. рублей и увеличения безвозмездных поступлений на 2,3% или на 4270,3 тыс. рублей.
Увеличились поступления к прошлому году более 5 % по следующим доходам: налогу на доходы физических лиц на 7243,6 тыс. рублей (на 18,8%); акцизам на нефтепродукты на 142,6 тыс. рублей (16,5%); налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 15070,7 тыс. рублей (в 5,8 раза); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 3371,1 тыс. рублей (в 6,8 раза); налогу на имущество физических лиц на 196,8 тыс. рублей (на 32,2%); налогу на имущество организаций на 800,4 тыс. рублей (на 10,8%); доходам от арендной платы за землю на 1311,2 тыс. рублей (в 2,1 раза); доходам от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 1778,7 тыс. рублей (в 10,5 раза); доходам от аренды имущества на 198,7 тыс. рублей (на 37,0%); прочим неналоговым доходам на 257,2 тыс. рублей или (на 16,3%); доходам от оказания платных услуг на 4855,3 тыс. рублей (на 39,1%);
Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились в связи с большим перечислением в текущем году платежей рядом предприятий. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления возросли в связи с установлением в городской бюджет дополнительного дифференцированного норматива отчислений 24,6%. В сопоставимых условиях поступления налога увеличились на 1210,9 тыс. рублей.
Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило больше в связи с увеличением количества налогоплательщиков и увеличением потенциально возможного к получению годового дохода по видам деятельности. Суммы налога в 1 полугодии поступали от налогоплательщиков без учета уведомлений об уменьшении суммы налога, на сумму уплаченных страховых взносов.
Поступления налога на имущество физических лиц увеличились, так как больше поступило недоимки, чем в аналогичном периоде 2020 года. Поступления по налогу на имущество организаций возросли по причине большего поступления платежей по годовому расчету, в том числе задолженности по авансовым платежам за 2020 год.
Доходов от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступило больше, исходя из сложившихся результатов их финансовой деятельности по итогам 2020 года. Кроме того, поступали отсроченные платежи прошлого года.
Доходов от сдачи в аренду имущества поступило больше, чем за соответствующий период прошлого года, по причине перезаключения договора аренды с новым арендатором и своевременной оплатой платежей, в прошлом году от прежнего арендатора платежи не поступали.
Прочих неналоговых доходов поступило больше в результате своевременной оплаты налогоплательщиком платы за право размещения рекламных конструкций, в прошлом году из-за финансовых затруднений плата поступала не своевременно. Кроме того в текущем году увеличилась плата по договорам за пользование опорами наружного освещения.
Доходов от оказания платных услуг в текущем году поступило больше в связи с тем, что в прошлом году на размер платы влиял введенный режим самоизоляции и работа детских дошкольных учреждения и учреждений образования в ограниченном режиме.
Уменьшение поступлений к соответствующему периоду прошлого года более 5% произошло по следующим доходным источникам: единому налогу на вмененный доход на 5031,1 тыс. рублей (на 51,1%); госпошлине на 495,9 тыс. рублей (на 18,9%); плате за негативное воздействие на окружающую среду на 200,1 тыс. рублей (на 55,7%); доходам от реализации имущества на 6834,2 тыс. рублей (на 86,8%); доходам от продажи земельных участков на 1278,3 тыс. рублей (на 61,4%); по штрафам на 108,5 тыс. рублей (на 9,8%), доходам от компенсации затрат государства 744,7 тыс. рублей (на 94,7%).
Единого налога на вмененный доход поступило меньше в связи с отменой данной системы налогообложения с 2021 года. Доходов от реализации имущества поступило значительно меньше, так как в прошлом году были проданы объекты недвижимости в соответствии с планом приватизации по цене выше первоначально заявленной на аукционе. В текущем году аукционы по продаже объекта по программе приватизации из-за отсутствия заявок не состоялись, поступили платежи от аукциона, проведенного в декабре прошлого года.
Поступление доходов от продажи земельных участков значительно сократились, в связи с отсутствием заявок на выкуп земельных участков, в прошлом году в 1 квартале состоялся выкуп земельных участков, в том числе по аукциону.
Штрафов поступило меньше, так как в прошлом году поступала задолженность по штрафам, образовавшаяся до 1 января 2020 года по нормативам, действовавшим в 2019 году. В текущем году поступления по этим кодам бюджетной классификации сократились.
Расходы городского бюджета за 1 полугодие 2021 года исполнены на 44,1%, или в сумме 308 792,6 тыс. рублей, при годовом плане 700 733,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 0,7%, или на 26 357,1 тыс. рублей.
Расходы, осуществляемые за счет средств городского бюджета, исполнены в сумме 160 474,4 тыс. рублей, или на 44,6 %, за счет средств, полученных из других бюджетов, в сумме 1 48 318,2 тыс. рублей, или на 43,5 %.
За 1 полугодие 2021 года на первоочередные расходы направлено 77,9 % всех расходов бюджета 240 629,9 тыс. рублей), из них:
- на выплату заработной платы с начислениями в сумме 210 485,0 тыс. рублей, или 66,2 % в общем объеме расходов бюджета;
- на оплату коммунальных услуг – 23 723,9 тыс. рублей, или 7,7 % в общем объеме расходов бюджета;
- на социальное обеспечение – 6 418,0 тыс. рублей, или 2,1 % в общем объеме расходов бюджета.
В структуре расходов бюджета основная доля расходов приходится на социально-культурную сферу – 79,6 %, из них на образование – 68,2 % .
За 1 полугодие 2021 года направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы 245 804,5 тыс. рублей, что составляет 49,4 % к годовому плану, в том числе на:
- образование –210 586,5 тыс. руб. или 50,3 % к годовому плану,
- культуру – 20 872,0 тыс. руб. или 50,3 % к годовому плану,
- социальную политику – 9 595,5 тыс. руб. или 40,4 % к годовому плану,
- физическую культуру и спорт – 4 750,5 тыс. рублей или 33,9 % к годовому плану.
На муниципальное хозяйство города расходы за 1 полугодие 2021 года составили 25 221,3 тыс. рублей или 20,6 % к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 18 377,2 тыс. рублей или 43,8 % к годовому плану.
Расходы на реализацию общегосударственных вопросов профинансированы в сумме 31 610,3 тыс. рублей, что составляет 48,2 % к годовому плану.
За отчетный период текущего года из резервного фонда администрации города Вятские Поляны выделено на проведение аварийно-восстановительных работ в сумме 92,0 тыс. рублей, фактически освоено 37,7 тыс. рублей. Не оплачены работы по ремонту системы внутренней и наружной канализации здания МКОУ «Лицей с кадетскими классами им. Шпагина»
По итогам работы за 1 полугодие 2021 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 891,7 тыс. рублей.
В отчетном периоде кредитов кредитных организаций привлечено 30 000,0 тыс. рублей, погашено 33 500,0 тыс. рублей. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 6 156,5 тыс. рублей, или 41,7 % к годовому плану.
Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2021 года составляет 168 800 тыс. рублей.
При годовом плане налоговых и неналоговых доходов бюджета в сумме 285932,5 тыс. рублей в бюджет города за 1 полугодие поступило 116435,0 тыс. рублей, что составляет 40,7% годового плана. Налоговых доходов поступило 87181,3 тыс. рублей, или 44,7% годового плана, неналоговых доходов поступило 29253,7 тыс. рублей, что составляет 32,2% годового плана. Значительное отставание от плановых назначений допущено по арендной плате за землю, по причине не выполнения своих обязательств рядом предприятий и по доходам от реализации имущества по причине невыполнения программы приватизации.
Безвозмездных поступлений поступило 193249,3 тыс.рублей, что составляет 47,0% годового плана.
К соответствующему периоду прошлого года объем доходов городского бюджета увеличился на 26848,5 тыс. рублей или на 9,5%, в том числе за счет увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов на 24,1% или на 22578,2 тыс. рублей и увеличения безвозмездных поступлений на 2,3% или на 4270,3 тыс. рублей.
Увеличились поступления к прошлому году более 5 % по следующим доходам: налогу на доходы физических лиц на 7243,6 тыс. рублей (на 18,8%); акцизам на нефтепродукты на 142,6 тыс. рублей (16,5%); налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 15070,7 тыс. рублей (в 5,8 раза); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 3371,1 тыс. рублей (в 6,8 раза); налогу на имущество физических лиц на 196,8 тыс. рублей (на 32,2%); налогу на имущество организаций на 800,4 тыс. рублей (на 10,8%); доходам от арендной платы за землю на 1311,2 тыс. рублей (в 2,1 раза); доходам от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 1778,7 тыс. рублей (в 10,5 раза); доходам от аренды имущества на 198,7 тыс. рублей (на 37,0%); прочим неналоговым доходам на 257,2 тыс. рублей или (на 16,3%); доходам от оказания платных услуг на 4855,3 тыс. рублей (на 39,1%);
Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились в связи с большим перечислением в текущем году платежей рядом предприятий. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления возросли в связи с установлением в городской бюджет дополнительного дифференцированного норматива отчислений 24,6%. В сопоставимых условиях поступления налога увеличились на 1210,9 тыс. рублей.
Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило больше в связи с увеличением количества налогоплательщиков и увеличением потенциально возможного к получению годового дохода по видам деятельности. Суммы налога в 1 полугодии поступали от налогоплательщиков без учета уведомлений об уменьшении суммы налога, на сумму уплаченных страховых взносов.
Поступления налога на имущество физических лиц увеличились, так как больше поступило недоимки, чем в аналогичном периоде 2020 года. Поступления по налогу на имущество организаций возросли по причине большего поступления платежей по годовому расчету, в том числе задолженности по авансовым платежам за 2020 год.
Доходов от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступило больше, исходя из сложившихся результатов их финансовой деятельности по итогам 2020 года. Кроме того, поступали отсроченные платежи прошлого года.
Доходов от сдачи в аренду имущества поступило больше, чем за соответствующий период прошлого года, по причине перезаключения договора аренды с новым арендатором и своевременной оплатой платежей, в прошлом году от прежнего арендатора платежи не поступали.
Прочих неналоговых доходов поступило больше в результате своевременной оплаты налогоплательщиком платы за право размещения рекламных конструкций, в прошлом году из-за финансовых затруднений плата поступала не своевременно. Кроме того в текущем году увеличилась плата по договорам за пользование опорами наружного освещения.
Доходов от оказания платных услуг в текущем году поступило больше в связи с тем, что в прошлом году на размер платы влиял введенный режим самоизоляции и работа детских дошкольных учреждения и учреждений образования в ограниченном режиме.
Уменьшение поступлений к соответствующему периоду прошлого года более 5% произошло по следующим доходным источникам: единому налогу на вмененный доход на 5031,1 тыс. рублей (на 51,1%); госпошлине на 495,9 тыс. рублей (на 18,9%); плате за негативное воздействие на окружающую среду на 200,1 тыс. рублей (на 55,7%); доходам от реализации имущества на 6834,2 тыс. рублей (на 86,8%); доходам от продажи земельных участков на 1278,3 тыс. рублей (на 61,4%); по штрафам на 108,5 тыс. рублей (на 9,8%), доходам от компенсации затрат государства 744,7 тыс. рублей (на 94,7%).
Единого налога на вмененный доход поступило меньше в связи с отменой данной системы налогообложения с 2021 года. Доходов от реализации имущества поступило значительно меньше, так как в прошлом году были проданы объекты недвижимости в соответствии с планом приватизации по цене выше первоначально заявленной на аукционе. В текущем году аукционы по продаже объекта по программе приватизации из-за отсутствия заявок не состоялись, поступили платежи от аукциона, проведенного в декабре прошлого года.
Поступление доходов от продажи земельных участков значительно сократились, в связи с отсутствием заявок на выкуп земельных участков, в прошлом году в 1 квартале состоялся выкуп земельных участков, в том числе по аукциону.
Штрафов поступило меньше, так как в прошлом году поступала задолженность по штрафам, образовавшаяся до 1 января 2020 года по нормативам, действовавшим в 2019 году. В текущем году поступления по этим кодам бюджетной классификации сократились.
Расходы городского бюджета за 1 полугодие 2021 года исполнены на 44,1%, или в сумме 308 792,6 тыс. рублей, при годовом плане 700 733,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 0,7%, или на 26 357,1 тыс. рублей.
Расходы, осуществляемые за счет средств городского бюджета, исполнены в сумме 160 474,4 тыс. рублей, или на 44,6 %, за счет средств, полученных из других бюджетов, в сумме 1 48 318,2 тыс. рублей, или на 43,5 %.
За 1 полугодие 2021 года на первоочередные расходы направлено 77,9 % всех расходов бюджета 240 629,9 тыс. рублей), из них:
- на выплату заработной платы с начислениями в сумме 210 485,0 тыс. рублей, или 66,2 % в общем объеме расходов бюджета;
- на оплату коммунальных услуг – 23 723,9 тыс. рублей, или 7,7 % в общем объеме расходов бюджета;
- на социальное обеспечение – 6 418,0 тыс. рублей, или 2,1 % в общем объеме расходов бюджета.
В структуре расходов бюджета основная доля расходов приходится на социально-культурную сферу – 79,6 %, из них на образование – 68,2 % .
За 1 полугодие 2021 года направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы 245 804,5 тыс. рублей, что составляет 49,4 % к годовому плану, в том числе на:
- образование –210 586,5 тыс. руб. или 50,3 % к годовому плану,
- культуру – 20 872,0 тыс. руб. или 50,3 % к годовому плану,
- социальную политику – 9 595,5 тыс. руб. или 40,4 % к годовому плану,
- физическую культуру и спорт – 4 750,5 тыс. рублей или 33,9 % к годовому плану.
На муниципальное хозяйство города расходы за 1 полугодие 2021 года составили 25 221,3 тыс. рублей или 20,6 % к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 18 377,2 тыс. рублей или 43,8 % к годовому плану.
Расходы на реализацию общегосударственных вопросов профинансированы в сумме 31 610,3 тыс. рублей, что составляет 48,2 % к годовому плану.
За отчетный период текущего года из резервного фонда администрации города Вятские Поляны выделено на проведение аварийно-восстановительных работ в сумме 92,0 тыс. рублей, фактически освоено 37,7 тыс. рублей. Не оплачены работы по ремонту системы внутренней и наружной канализации здания МКОУ «Лицей с кадетскими классами им. Шпагина»
По итогам работы за 1 полугодие 2021 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 891,7 тыс. рублей.
В отчетном периоде кредитов кредитных организаций привлечено 30 000,0 тыс. рублей, погашено 33 500,0 тыс. рублей. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 6 156,5 тыс. рублей, или 41,7 % к годовому плану.
Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2021 года составляет 168 800 тыс. рублей.